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À propos de cette activité

Lee cada control y selecciona si es preventivo, detectivo o correctivo

Créé par

leidy xiomara Anteliz Villamizar
leidy xiomara Anteliz Villamizar
Colombia

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Lee cada control y selecciona si es preventivo, detectivo o correctivo

par leidy xiomara Anteliz Villamizar
1

Política de descuentos a usuarios: El vendedor está autorizado para aplicar descuentos directamente, siempre que estos no excedan el 5%.Si el descuento solicitado está entre el 6% y el 10%, deberá ser aprobado por el gerente de tienda.Para descuentos superiores al 10%, se requiere la aprobación del gerente nacional. este control es:

2

Perfil de acceso del tesorero en el banco:El tesorero cuenta con un perfil exclusivamente transaccional, lo que le permite crear transacciones, pero no aprobar pagos.La aprobación de los pagos está a cargo de otro usuario con perfil administrador aprobado, quien tiene la responsabilidad de validar y autorizar las operaciones bancarias. es un control:

3

La entidad realiza conciliaciones cada mes de los saldos reflejados en los módulos de inventario, ingresos y nómina con los registrados en contabilidad. es un control:

4

La entidad valida mensualmente si se editaron los registros contables por un personal no autorizado. es un control:

5

Restaurar una base de datos contable desde una copia de seguridad. es un control:

 
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