1
.
Análisis
y
Respuesta
de
una
?
AC
?
o
?
C
?
El
Líder
del
Proceso
deberá
____________________
la
____________________
____________________
u
____________________
e
identificar
la
____________________
____________________
,
luego
deberá
proponer
las
acciones
necesarias
para
____________________
dicha
causa
y
____________________
su
recurrencia
.
2
.
Verificación
de
Implementación
de
?
AC
?
,
?
C
?
u
?
OM
?
El
____________________
____________________
deberá
verificar
la
____________________
de
las
acciones
propuestas
detallados
en
los
____________________
correspondientes
de
?
AC
?
,
?
C
?
u
?
OM
?
,
para
ello
se
deberá
tener
en
cuenta
la
____________________
____________________
propuesta
por
el
Líder
del
Proceso
.
3
.
Verificación
de
Eficacia
y
Cierre
de
la
?
AC
?
,
?
C
?
u
?
OM
?
Se
realizará
entre
30
y
60
días
calendarios
____________________
a
la
fecha
de
verificación
de
la
implementación
de
las
acciones
____________________
.
Para
ello
,
el
Auditor
Interno
deberá
revisar
los
____________________
generados
y
de
ser
el
caso
,
realizará
____________________
al
personal
involucrado
para
determinar
que
las
acciones
aplicadas
han
sido
____________________
.
